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娄底市财政局2015年部门预算说明

   一、单位职能职责:

   (一)组织贯彻执行国家、省财税方针政策,拟订和组织实施全市财政税收发展战略和中长期规划;提出我市运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

   (二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规和规章制度;制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

   (三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;代编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级、全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订市本级经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度决算。

   (四)负责政府非税收入管理、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;贯彻执行彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。

   (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

   (六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;指定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施;负责契税、耕地占用税的征收管理。

   (七)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

   (八)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责除市人民政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理,管理资产评估工作。

   (九)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

   (十)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度; 编制市社会保障预决算草案。

   (十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理市人民政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

   (十二)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。

   (十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

   (十四)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、2015年部门收支预算概况:

  2015年部门预算编报范围包括局机关及所属单位。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关基本运行的经费,以及金财工程、集中支付单位电脑设备维护、农业开发及项目管理、行政事业凭证票据款、财政事业费、非税征管经费等专项经费。

        (一)收入预算。2015年收入预算数2848.99万元,其中:经费拨款2416.55万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款432.44万元。

     (二)支出预算。2015年支出预算数2848.99万元,其中:一般公共支出2747.85万元,住房保障支出101.14万元。

    1、基本支出:2015年预算数为1512.29元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中:工资福利支出842.82万元,商品和服务支出324.91万元,对个人和家庭的补助344.56万元。

2、专项支出:2015年预算数为1336.70万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:行政工作专项支出670.21万元,主要用于国库集中支付、非税征管稽查、农业综合开发、监督检查、财政干部培训、会计资格(含会计证、会计师)考试考务、注册会计师考试考务及非税票据款等;运行维护专项666.49万元,主要用于“金财工程”信息化建设、国库集中支付和非税收入管理等财政系统信息网络建设及维护等方面。

  (三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算总计264万元,其中:因公出国(境)费8万元,公务接待费 128万元,公务用车运行费128万元,公务用车购置费为0。

附件:2015年部门“三公”经费预算表

    2015年部门收支预算总表


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