关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告

关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-10-09 09:23 浏览量: 字体:

娄政函〔2019〕57号

娄底市人民政府关于提请审议《关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告》的议案

市人大常委会:

《关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告》已经市人民政府同意,现委托市财政局局长陈国光向市人大常委会报告,请予审议。

市长

2019年9月27日

关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告

——2019年9月29日在市五届人大常委会第二十三次会议上

市财政局局长 陈国光

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,现将2019年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、预算调整缘由

(一)根据《湖南省财政厅关于下达部分地区2019年地方政府新增债务额度的通知》(湘财预〔2019〕163号)等文件精神,省下达市本级2019年地方政府新增债券额度11.64亿元(其中新增政府一般债券2.37亿元,专项债券9.27亿元),按照规定须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。

(二)根据《湖南省财政厅关于抓好财政收支预算管理有关工作的通知》(湘财预〔2019〕181号)要求和市委市政府部署,须压减年初预算安排的一般性支出,同时核减机关事业人员基本养老保险单位缴费。

(三)由于2019年预算编制时间早于2018年决算时间,2019年度市级收支预算中没有包含上年结余和部分预算稳定调节基金以及相应安排的支出。根据有关规定,应将上年结余和其余部分预算稳定调节基金纳入预算调整方案。

(四)根据预算法、上级文件规定及市委常委会议精神,进一步加大结转资金统筹力度,对两年以上的结转资金,全部补充到预算稳定调节基金;对其他结转资金(剔除跨年度的项目资金、2018年12月20日后下达的市本级追加指标、2018年省指标、发放到个人的政策性民生资金和绩效工资、各类学校经费、非税成本等)一律按100%予以统筹。同时,根据市委市政府有关会议安排和部分专项资金实际使用情况,对相关专项资金安排作出调整。

二、一般公共预算调整方案(分科目调整情况见附表1)

(一)收入预算调整

1.地方政府一般债务限额增加23700万元,其中外贷债务限额400万元。

2.上年结余39015万元。

3.调入预算稳定调节基金增加109254万元,2018年预算稳定调节基金余额170476万元,年初预算已调入预算稳定调节基金61222万元(均为统筹结转财力)。

4.调入资金增加19340万元,其中基金调入增加17491万元(专项债券置换基金支出并调入7491万元、城市基础设施配套费收入调入10000万元),非税调入(非税专户结转扣减款)增加1849万元(具体明细见附表9)。

根据以上收入变化情况,收入由年初预算数582752万元调整为774061万元,增加191309万元。

(二)支出预算调整(具体明细见附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7和附表8)

一般公共预算支出由年初预算数535449万元调整为726758万元,调增191309万元,分科目调整情况主要如下:

——“一般公共服务支出”由年初预算数67265万元调整为73865万元,调增6600万元。

——“国防支出”由年初预算数626万元调整为6718万元,

调增6092万元。

——“公共安全支出”由年初预算数62472万元调整为72941万元,调增10469万元。

——“教育支出”由年初预算数73518万元调整为94189万元,调增20671万元。

——“科学技术支出”由年初预算数6201万元调整为5214万元,调减987万元。

——“文化体育与传媒支出”由年初预算数11941万元调整为13501万元,调增1560万元。

——“社会保障和就业支出”由年初预算数44947万元调整为59557万元,调增14610万元。

——“卫生健康支出”由年初预算数18010万元调整为21879万元,调增3869万元。

——“节能环保支出”由年初预算数13958万元调整为20893万元,调增6935万元。

——“城乡社区支出”由年初预算数36239万元调整为51126万元,调增14887万元。

——“农林水支出”由年初预算数21976万元调整为24844万元,调增2868万元。

——“交通运输支出”由年初预算数40577万元调整为57612万元,调增17235万元。

——“资源勘探信息等支出”由年初预算数12326万元调整为12238万元,调减88万元。

——“商业服务业等支出”由年初预算数4699万元调整为4597万元,调减102万元。

——“金融支出”由年初预算数10100万元调整为17980万元,调增7880万元。

——“自然资源海洋气象等支出”由年初预算数12681万元调整为21086万元,调增8405万元。

——“住房保障支出”由年初预算数22334万元调整为30740万元,调增8406万元。

——“灾害防治及应急管理支出”由年初预算数4667万元调整为4591万元,调减76万元。

——“其他支出”由年初预算数61512万元调整为123589万元,调增62077万元。

根据以上支出变化情况,支出由年初预算数582752万元调整为774061万元,增加191309万元。调整后的2019年市级一般公共预算收支平衡。

(三)可用财力安排情况

1.此次预算调整净增可用财力合计60491万元,具体包括:(1)各类结转资金统筹财力559万元(各类结转资金统筹财力合计61781万元,年初预算已动用61222万元,具体明细见附表2、附表3、附表4);(2)地方政府新增一般债券23700万元;(3)专户非税结转资金调入一般预算1849万元;(4)压减一般性支出5790万元;(5)降低机关事业人员基本养老保险单位缴费率增加2102万元;(6)2019年预算专项核减增加财力9000万元;(7)政府性基金调入17491万元。

2.根据统筹兼顾、勤俭节约、收支平衡的原则,依据有关政策性新增支出等情况,拟将可用财力60491万元安排如下:(1)2017年及以前年度结转资金再安排支出6810万元(具体明细见附表6);(2)部分新增重点和民生支出29981万元(具体明细见附表7),主要包括机关养老保险缺口财政补贴9200万元,煤矿关闭奖补资金3000万元,创文管卫经费2200万元,市政维护经费及工程资金1500万元,农村生活垃圾分类处理1000万元,殡仪馆项目建设资金1000万元,公交公司购车补助1000万元,农贸市场提质改造补助和创文奖励资金800万元,2018年公交运营补贴640万元,市直学校经费补助600万元,扫黑除恶专项经费500万元,娄底职院建设经费500万元,锡矿山环境治理补助资金500万元等;(3)政府新增一般债券安排支出23700万元(公益性的资本性支出,具体明细见附表8),主要包括化解大班额专项13100万元,娄双大道建设补助资金3000万元,生活垃圾填埋场征拆项目资金2127万元,市政建设维护经费1500万元,污水处理资金和补助1000万元,第二人民医院儿科楼建设资金870万元等。

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

1.城市基础设施配套费收入增加10000万元。

2.地方政府专项债务限额增加92700万元,其中土地储备专项债券限额增加28500万元;棚户区改造专项债券限额增加38300万元;其他专项债券限额增加25900万元。

3.上年结余增加16858万元(具体明细见附表12)。

4.偿债专户资金调入基金增加20200万元。

根据以上收入变化情况,收入由年初预算数129080万元调整为268838万元,增加139758万元。

(二)支出预算调整

1.基金支出由年初预算数129080万元调整为251347万元,调增122267万元,分科目调整情况如下:

——“城乡社区支出”由年初预算数125800万元调整为217621万元,调增91821万元。

——“交通运输支出”调增60万元。

——“其他支出”由年初预算数3280万元调整为6166万元,调增2886万元。

——“债务付息支出”调增27500万元。

2.调出资金增加17491万元。

根据以上支出变化情况,支出由年初预算129080万元调整为268838万元,增加139758万元。调整后的2019年市级政府性基金预算收支平衡。

(三)地方政府新增专项债券安排情况(具体明细见附表11)

根据上级有关文件精神,拟将省下达市本级2019年地方政府新增专项债券额度92700万元作如下安排:

1.土地储备专项债券28500万元,安排的项目为:(1)娄底市2018年第十四批次项目用地(东至沿江路、南至长青街、西至观塘街、北至方石路)9500万元;(2)娄底市2018年度第六批次用地(东至江龙路、南至湘阳东街、西至涟水河、北至秋浦街)4550万元;(3)万宝糖酒副食品专业市场(东至娄星南路、南至静安街、西至扶青南路、北至孙水河)8450万元;(4)娄底市2019年第一批次地块五用地2500万元;(5)娄底市2019年第一批次地块二3500万元。

2.棚户区改造专项债券38300万元,安排的项目为:(1)娄底市狮子山区域棚户区改造项目14200万元;(2)娄底市方石城中村棚户区改造项目6700万元;(3)娄底经济技术开发区涟水河北岸棚户区改造黄金海岸片区(二)城中村改造项目8700万元;(4)娄底市万宝新区新家棚户区改造项目8700万元。

3.其他专项债券25900万元,安排的项目为(1)置换原基金安排的支出23800万元(置换后财力安排债券利息支出7300万元,预留债券利息支出9009万元);其中置换万宝新区园区建设13800万元、置换工业集中区园区配套建设10000万元;(2)新增市本级两供两治支出2100万元。

这里需要说明的是,此次市级预算调整未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:今年的财政预算执行面临防范化解政府性债务风险及大规模减税降费等诸多因素考验,任务艰巨,责任重大。下阶段,我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,奋发有为,敢于担当,紧盯目标,全力保障,为全市经济社会协调持续发展作出更多的贡献。

附表:1.2019年市级一般公共预算收支调整总表

2.2019年上年结转单位经费调整明细表

3.2019年上年结转预算专项(含预算省指标)调整明细表

4.2019年上年结转预算内非税调整明细表

5-1.2019年预算专项调整预算明细表

5-2.2019年预算专项和单位专项调整预算明细表

5-3.2019年市本级压减一般性支出调整明细表

5-4.2019年市本级机关事业人员基本养老保险单位缴费调整明细表

6.2017年及以前年度结转资金再安排明细表

7.2019年调整预算部分可用财力安排支出明细表

8.2019年市本级政府新增一般债券额度安排表

9.2019年上年结转专户非税调整明细表

10.2019年市本级政府性基金调整预算收支表

11.2019年市本级政府新增专项债券额度安排表

12.2019年基金上年结转明细表

数字版(2019)57号(关于提请审议《关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告》的议案)附件

信息来源:娄底市财政局 作者: 编辑:
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