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《关于2020年市级预算调整方案(草案)的报告》

《关于2020年市级预算调整方案(草案)的报告》

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-09-29 10:57 浏览量: 字体:

娄政函〔2020〕37号

娄底市人民政府

关于提请审议《关于2020年市级预算调整方案(草案)的报告》的议案

市人大常委会:

《关于2020年市级预算调整方案(草案)的报告》已经市人民政府同意,现委托市财政局局长陈国光向市人大常委会报告,请予审议。

市 长

2020年9月17日


关于2020年市级预算调整方案(草案)的

报 告

——2020年9月21日在市五届人大常委会第三十次会议上

市财政局局长   陈国光

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,现就2020年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、预算调整缘由

(一)截至目前,省已下达市本级2020年地方政府新增债券额度33.16亿元(其中新增政府一般债券4.75亿元、专项债券28.41亿元),按照《预算法》等规定,须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。

(二)根据《湖南省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》(湘财预〔2020〕112号)精神,省下达市本级2020年抗疫特别国债4.25亿元,按照相关规定,应将市本级抗疫特别国债收支纳入预算调整方案。

(三)由于2020年预算编制时间早于2019年决算时间,2020年度市级收支预算中没有包含上年结余和部分预算稳定调节基金,按照相关规定,应将上年结余和其余部分预算稳定调节基金纳入预算调整方案。

二、一般公共预算调整方案(分科目调整情况见附表1)

(一)收入预算调整

1. 新增财力性转移支付13000万元。

2.地方政府一般债务限额增加47500万元。

3. 上年结余39008万元。

4.调入预算稳定调节基金增加80536万元(主要为结余资金),2019年预算稳定调节基金余额107550万元,年初预算已调入预算稳定调节基金27014万元(均为统筹结转财力)。说明:上年结余和调入预算稳定调节基金合计146558万元(明细详见附表2、附表3、附表4)。

5.调入资金减少8548万元,其中基金调入增加11000万元(国有土地出让收入调入5000万元、城市基础设施配套费收入调入6000元);非税调入(非税专户结转统筹)增加452万元(明细详见附表9);其他调入短收调减20000万元。

根据以上收入变化情况,收入由年初预算数609614万元调整为781110万元,增加171496万元。

(二)支出预算调整(明细详见附表1至附表8)

1.一般公共预算支出由年初预算数562180万元调整为737414万元,调增175234万元,分科目调整情况主要如下:

——“一般公共服务支出”由年初预算数67578万元调整为76961万元,调增9383万元。

——“国防支出”由年初预算数563万元调整为9113万元,

调增8550万元。

——“公共安全支出”由年初预算数69931万元调整为79013万元,调增9082万元。

——“教育支出”由年初预算数88713万元调整为97001万元,调增8288万元。

——“科学技术支出”由年初预算数5362万元调整为5971万元,调增609万元。

——“文化体育与传媒支出”由年初预算数11672万元调整为14009万元,调增2337万元。

——“社会保障和就业支出”由年初预算数48748万元调整为54778万元,调增6030万元。

——“卫生健康支出”由年初预算数18745万元调整为19218万元,调增473万元。

——“节能环保支出”由年初预算数14072万元调整为19715万元,调增5643万元。

——“城乡社区支出”由年初预算数36815万元调整为57551万元,调增20736万元。

——“农林水支出”由年初预算数22069万元调整为30036万元,调增7967万元。

——“交通运输支出”由年初预算数40856万元调整为60062万元,调增19206万元。

——“资源勘探信息等支出”由年初预算数9794万元调整为10975万元,调增1181万元。

——“商业服务业等支出”由年初预算数3869万元调整为4948万元,调增1079万元。

——“自然资源海洋气象等支出”由年初预算数18577万元调整为24874万元,调增6297万元。

——“住房保障支出”由年初预算数23249万元调整为31915万元,调增8666万元。

——“粮油物资储备支出”由年初预算数1402万元调整为1769万元,调增367万元。

——“灾害防治及应急管理支出”由年初预算数6357万元调整为13137万元,调增6780万元。

——“其他支出”由年初预算数55508万元调整为108068万元,调增52560万元。

2. 专项补助支出中新型农村合作医疗配套和城镇居民医疗保险3738万元调整至抗疫特别国债资金支出,相应减少3738万元。

根据以上支出变化情况,支出由年初预算数609614万元调整为781110万元,增加171496万元。调整后的2020年市级一般公共预算收支平衡。

(三)可用财力安排情况

1.此次预算调整净增可用财力合计17198万元,具体包括:(1)省财政厅下达财力性转移支付资金13000万元;(2)地方政府新增一般债券置换预算专项支出增加4140万元;(3)抗疫特别国债置换预算专项支出增加8606万元;(4)调入资金减少8548万元。

2.根据统筹兼顾、勤俭节约、收支平衡的原则,依据有关政策性新增支出等情况,拟将可用财力17198万元安排如下:(1)2018年及以前年度结转项目再安排支出3206万元(明细详见附表6);(2)安排部分新增重点和民生支出13992万元(明细详见附表7),具体为审计购买专业技术服务资金400万元,化解大班额市直学校校舍维修800万元(化解大班额经费另安排:一般债券安排5800万元,抗疫特别国债安排3800万元,2020年共计安排10400万元),娄底电大建设经费(历年欠账)700万元,防疫相关经费560万元,污水处理费缺口4000万元,2020年创文明城市经费1400万元,市环卫处抗洪抢险资金530万元,市公交公司运营补贴736万元,弥补体彩公益金减收支出1200万元,审计整改列支2000万元,市政维护经费500万元,娄底高新区创高平台项目建设资金500万元,娄底海关开办经费等其他项目支出666万元。

(四)地方政府新增一般债券资金47500万元,拟安排情况(明细详见附表8):

1.政府新增一般债券项目支出安排43360万元,主要为:娄底市中心城区“天网工程”资金500万元,化解大班额专项经费3000万元,锡矿山区域环境综合治理专项经费1000万元,垃圾场污泥固化1000万元,垃圾场渗沥液升级改造1500万元,环卫车辆更新经费1000万元,垃圾填埋场环保拆迁二、三期资金4000万元,涵洞维修清淤改造工程1700万元,山塘清淤1000万元,乡村振兴、蔬菜基地建设等扶贫项目经费1660万元,道路维修、抢修及改造结算款1500万元,自然村通水泥路2500万元,干线公路建设经费10000万元,2019年关闭煤矿产能补助6000万元,娄底经开区基础设施建设5000万元,安可替代工程2000万元。

2.政府新增债券置换年初预算专项安排4140万元,分别为:化解大班额(娄星区部分学校改扩建)2800万元,扶贫专项1340万元。

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

1. 城市基础设施配套费收入增加6000万元。

2. 彩票公益金减收2134万元。

3.地方政府专项债务限额增加284100万元。

4.上年结余12385万元。

5.抗疫特别国债增加42500万元。

根据以上收入变化情况,收入由年初预算数263200万元调整为606051万元,增加342851万元。

(二)支出预算调整

1.基金支出由年初预算数263200万元调整为595051万元,调增331851万元,分科目调整情况如下:

——“社会保障和就业支出”调增为1726万元。

——“城乡社区支出”由年初预算数258000万元调整为509993万元,调增251993万元。

——“交通运输支出”调增为60万元。

——“其他支出”由年初预算数5200万元调整为5772万元,调增572万元。

——“债务付息支出”调增为35000万元。

——“抗疫特别国债安排的支出”调增为42500万元。

2. 调出资金增加11000万元。

根据以上支出变化情况,支出由年初预算263200万元调整为606051万元,增加342851万元。调整后的2020年市级政府性基金预算收支平衡。

(三)地方政府新增专项债券安排情况(明细详见附表11)

根据上级有关文件精神,省已下达市本级2020年地方政府新增专项债券额度共计284100万元,安排项目情况:

1. 第一批新增专项债券94500万元,具体为娄底市儿童医院项目10000万元,娄底职业技术学院提质扩建项目10000万元,娄底市康复养老中心改扩建项目7500万元,娄底市万宝新区园区配套公共基础设施项目28000万元,娄底经开区配套公共基础设施项目30000万元,娄底技师学院异地新建项目9000万元。

2. 第二批新增专项债券62000万元,具体为娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目8000万元,娄底市第一人民医院改扩建项目5000万元,娄底市第二人民医院儿科综合楼项目6000万元,娄底幼儿师范学校升专扩建项目12000万元,娄底经开区产业转型升级示范区外贸服务中心及基础设施建设项目12000万元,娄底市殡仪馆建设项目6000万元,娄底经开区百亿油缸生产基地建设项目10000万元,娄底市万宝新区第四污水处理厂及配套管网建设项目3000万元。

3. 第三批新增专项债券127600万元(省财政厅已下达2020年市本级第三批地方政府新增专项债券额度,项目正在通过省政府发行中),根据市委、市政府会议精神,拟做如下安排:娄底经开区三一“5G+工业互联网”先进工程机械制造产业基地项目70000万元,娄底市工业智能制造装备基地标准化厂房建设项目5000万元,娄底市万宝新区5G+智慧产业园建设项目20000万元,娄底经开区产业转型升级示范区外贸服务中心及基础设施建设项目20000万元,娄底市第一职业中学综合实训基地建设项目3000万元,娄底职业技术学院基础能力建设项目9600万元。

(四)2020年抗疫特别国债资金42500万元,安排情况(明细详见附表12):

1.抗疫特别国债新增项目支出安排33894万元,具体为娄底市城南中学田径场维修改造1400万元,娄底市中心医院传染病区建设项目2000万元,核酸检测实验室1200万元,生活垃圾填埋场污泥固化1100万元,娄底市生活垃圾填埋场500米卫生防护区建设项目(第二期)3700万元,娄底市生活垃圾填埋场500米卫生防护区建设项目(第三期)5000万元,娄底至双峰公路工程资金2000万元,三一百亿油缸产业园耀春路(娄涟大道—二环线)道路建设10000万元,公交公司运营补贴及购车补贴1500万元,支持小微企业复工复产市本级财政贴息1000万元,临时价格补贴等其他项目支出4994万元。

2.抗疫特别国债置换年初预算专项安排8606万元,具体为化解大班额部分学校教学楼改扩建2400万元,新型农村合作医疗配套和城镇居民医疗保险3738万元,困难群众救助等其他项目2468万元。

这里需要说明的是,此次市级预算调整未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:今年以来,受疫情和减税降费等因素叠加影响,市级财政收入1-8月份减收明显,与此同时,疫情防控、脱贫攻坚、民生保障、债务化解等刚性支出不断增加。尽管有中央直达资金财力补助,财政仍面临前所未有的收支平衡压力。下一步,我们将坚决贯彻市委决策部署,严格执行市人大批准的预算调整方案,引导市直各部门牢固树立“过紧日子”思想,严格财政收支管理,做好基本民生保障,提升财政资金绩效,严守财政风险底线,以更加积极的作为扛起使命责任,提升应对经济社会困难挑战的能力,为我市决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、实现高质量转型发展贡献力量。

附表:1.2020年市级一般公共预算收支调整总表

2.2020年上年结转单位经费调整明细表

3.2020年上年结转预算专项(含预算省指标)调整明细表

4.2020年上年结转预算内非税调整明细表

5. 2020年预算专项和单位专项调整预算明细表

6. 2018年及以前年度结转项目再安排明细表

7.2020年调整预算可用财力安排支出明细表

8.2020年市本级政府新增一般债券额度安排表

9.2020年上年结转专户非税调整明细表

10.2020年市本级政府性基金调整预算收支表

11.2020年市本级政府新增专项债券额度安排表

12. 2020年市本级抗疫特别国债安排表

13.2020年基金上年结转明细表

附表1-13

信息来源:娄底市财政局 作者: 编辑:
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