当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算和三公经费决算

娄底幼儿师范学校2018年度部门决算公开

娄底幼儿师范学校2018年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-20 16:42 浏览量: 字体:

娄底幼儿师范学校

(2018年度)


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职能

培养学前教育、初等教育大中专学历师资人才,促进教育事业发展,实施大中专学历教育与相关继续教育培训。

二、部门决算单位构成

娄底幼儿师范学校创建于1952年,是娄底市人民政府直管的公办中等专业学校。内设机构12个,分别为办公室、教务科、教研室、招生办、后勤科、财务科、学生科、保卫科、信息化建设与应用管理科、继续教育科、人事科和实习就业科。现有事业编制196人,在职职工190人,退休84人。未设立二级机构。

第二部分  2018年度部门决算表

娄底幼儿师范学校2018年部门决算公开表格附后

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于单位2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年学校总收入4842.48万元,与2017年相比,减少148.44万元,减少2.98%,主要是新招定向生为财政拨款,事业性收费减少。

2018年学校总支出为4842.48万元,与2017年相比,减少327.81万元,降低15.77%,主要为落实过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减一般性支出。

二、关于单位2018年度收入决算情况说明

2018年学校总收入4842.48万元,其中财政拨款收入3433.39万元,占总收入的70.9%,是学校收入的主要来源,为学校开展教育教学工作提供了必要的经费保障;事业收入为1373.49万元,占总收入的28.36%,主要为向学生收取的学杂费、寄宿费、代收费等;其他收入35.60万元,占总收入的0.74%,主要为创新创业带动就业资金。

三、关于单位2018年度支出决算情况说明

2018年学校总支出为4842.48万元,比2017年减少327.81万元。其中教育支出4811.26万元,占比99.36%;社会保障和就业支出11.22万元,占比0.23%;其他支出20万元,占比0.41%。

四、关于单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3433.39万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加243.14万元,增加7.62%,主要是增加政府绩效奖。

五、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出总计3413.39万元,比去年增加223.14万元,增加6.99%,主要是增加政府绩效奖。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出总计3413.39万元,其中教育支出3402.17万元,占比99.67%;社会保障和就业支出为11.22万元,占比0.33%。

六、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3413.39万元,其中:人员经费2050.85万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1362.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出总计为19.07万元,与年初预算数相比减少14.18万元,与上年决算数相比减少                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13.84万元。其中因公出国(境)费为0万元;公务用车购置与运行费9.25万元,与年初预算数及2017年决算数基本持平,主要是用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;公务接待费为9.82万元,公务接待164批次,接待905人次,比年初预算数减少14.18万元,比2017年决算数减少13.84万元,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,公务接待减少。

八、关于单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入为20万元,来源于体育事业的彩票公益金;政府性基金预算财政拨款支出为20万元,全部用于学校田径场建设。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度商品和服务支出为1326.25万元,比2017年减少117.44万元,减少8.86%,主要是开源节流,进一步压减支出。

(二)政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额27.85万元,主要为学校设备的添置。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,为一般公务用车。

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,学校组织开展了财政资金绩效评价工作。根据年初的绩效考核工作计划和目标,我校财务管理制度规范,资金使用符合规定,各项工作取得了较好的社会效益,较好地完成了全年的目标工作任务,无违规违纪现象。2018年部门整体支出绩效自评得分95分。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:娄底幼儿师范学校-2018年度部门决算公开表格

娄底幼儿师范学校

2019年8月20日

信息来源:娄底市财政局 作者: 编辑:
扫码浏览