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2019年度娄底市人民政府驻长沙办事处部门决算

2019年度娄底市人民政府驻长沙办事处部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-26 17:20 浏览量: 字体:

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

娄底市人民政府驻长沙办事处单位概况

一、 部门职责

(一)负责做好与驻地及其周边地区的经济和文化联络,促进娄底和驻地的资源合理流动。

(二)加强与驻地的政务联络,收集、研究、传递驻地经济发展政策、经验等信息,协助做好招商引资、引智工作。

(三)做好信访维稳工作,调解纠纷,化解矛盾,协助处置突发事件,维护社会稳定。

(四)加强与省直及驻地有关职能部门的沟通协调,负责做好娄底在长商会的指导和服务,为各县市区和娄底企业在驻地开展有关活动提供指导服务。

(五)协助本市党组织做好本市在驻地流动党员的教育管理服务工作。

(六)承办市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。内设机构包括:综合科、信访科

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市人民政府驻长沙办事处市本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市人民政府驻长沙办事处                                                                                         公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

200.52 

一、一般公共服务支出

14

197.42 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

七、……

20

8

21

本年收入合计

9

200.52 

本年支出合计

22

 197.42

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

23.61 

                年末结转和结余

24

26.72

12

25

总计

13

224.13 

总计

26

 224.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 娄底市人民政府驻长沙办事处                                                                                            公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

200.52 

200.52 

2010301

行政运行

73.96 

73.96 

2010208

信访事务

32.00 

32.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

94.56 

94.56 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:  娄底市人民政府驻长沙办事处                                                                                                公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

197.42 

197.42 

2010301

行政运行

73.96 

73.96 

2010308

信访事务

23.34 

23.34 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

100.11 

100.11 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市人民政府驻长沙办事处   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

200.52 

一、一般公共服务支出

15

197.42 

197.42 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、…

21

8

22

本年收入合计

9

200.52 

本年支出合计

23

197.42 

197.42 

 

年初财政拨款结转和结余

10

23.61 

年末财政拨款结转和结余

24

26.72 

26.72 

一、一般公共预算财政拨款

11

23.61 

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

0 

26

13

27

总计

14

224.13 

总计

28

224.13 

224.13 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市人民政府驻长沙办事处                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

197.42 

197.42 

2010301 

行政运行

73.96

73.96

2010308 

信访事务

23.34

23.34

2010399 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

100.11

100.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市人民政府驻长沙办事处                                                                                                         公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

114.85 

302

商品和服务支出

64.18 

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

33.18 

30201

  办公费

43.81 

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

25.56 

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

2.65 

30203

  咨询费

310

资本性支出

17.98 

30106

  伙食补助费

2.86 

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

15.12 

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险费

9.28 

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.28 

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

3.72 

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

6.54 

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

13.38 

30214

  租赁费

3.14 

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

0.39 

31013

  公务用车购置

17.98 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

0.60 

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

0.26 

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.86 

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

0.15 

30229

  福利费

0.20 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.71 

39999

  其他支出

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

6.75 

人员经费合计

115.26

公用经费合计

82.16

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 娄底市人民政府驻长沙办事处                                                                                                   公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.13

0

8.13

0

5.13

3

22.29

0

22.29

17.98

3.71

0.60

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市人民政府驻长沙办事处                                                                                                公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计397.94万元。与2018年相比,增加25.64万元,增长6.89%,主要是因为2019年度增加工资福利支出、公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200.52万元,其中:财政拨款收入200.52万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计197.42万元,其中:基本支出197.42万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计397.94万元,与2018年相比,增加25.64万元,增长6.89%,主要是因为2019年度增加工资福利支出、公用经费支出。               

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出197.42万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加9.21万元,增长4.89%,主要是因为增加工资福利支出、公用经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出197.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出197.42万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为140.02万元,支出决算数为197.42万元,完成年初预算的140.99%,其中:

1、一般公共服务(类)03(款)01(项)。

年初预算为80.69万元,支出决算为114.85万元,完成年初预算的142.33%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:增加了工资福利支出。

2、一般公共服务(类)03(款)02(项)。

年初预算为59.33万元,支出决算为64.18万元,其中:办公费43.81万元,差旅费3.72万元,租赁费3.14万元,培训费0.39万元,公务接待费0.60万元,工会经费1.86万元,福利费0.20万元,公务用车运行维护费3.71万元,其他商品和服务支出6.75万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公用经费的支出。

3、一般公共服务(类)03(款)03(项)。

年初预算为0,支出决算为0.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对遗属的生活补助和职工奖励金的支出。

4、一般公共服务(类)03(款)10(项)。

年初预算为0,支出决算为17.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出197.42万元,其中:人员经费115.26万元,占基本支出的58.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、生活补助、奖励金等;公用经费82.16万元,占基本支出的41.62%,主要包括办公费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.13万元,支出决算为22.29万元,完成预算的274.17%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.60万元,完成预算的20%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行管理制度,杜绝公款吃喝和铺张浪费;与上年相比减少0.43万元,减少42%,减少的主要原因是严格执行管理规定,杜绝公款吃喝和铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.13万元,支出决算为21.69万元,完成预算的422.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是购置了一辆公务用车;与上年相比增加15.53万元,增长252.11%,增长的主要原因是公务用车购置。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.60万元,占2.69%,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.69万元,占97.31%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0元。

2、公务接待费支出决算为0.60万元,全年共接待来访团组15个、来宾160人次,主要是市相关单位来长公务、考核、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.69万元,其中:公务用车购置费17.98万元。公务用车运行维护费3.71万元,主要是公务用车购置和车辆油费、维修费、停车费等使用费用支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    我单位2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位预算绩效目标均已完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出82.16万元,比年初预算数增加22.83万元,增长38.48%。主要原因是增加了公务用车购置和商品和服务支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.39万元,人数1人,内容为政协委员学习调研。 

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出17.98万元,系公务用车采购。 

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆;没有单位价值50万元以上的大型设备。


第四部分

名词解释


(一)拨款收入:财政部门当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。

(三)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

(四)项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

(一)对于预决算编制工作,我单位基本做到了规范编报、严格编报,对于决算报表进行了深入分析,用于我单位工作的部署和安排。

(二)在资金使用中严格执行预算,保证决算的真实性、科学性。

(三)我单位将预决算公开、绩效目标公开工作作为重点工作,做到了按要求按格式公开,主管部门对于我单位的预决算、绩效目标工作积极督导,并按时在网站进行了公开。

信息来源:娄底市财政局 作者: 编辑:
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