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2019年度万宝新区管委会部门决算

2019年度万宝新区管委会部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-26 18:12 浏览量: 字体:


目录

第一部分万宝新区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

万宝新区管委会概况

一、 部门职责

万宝新区管委会是财政全额拨款正处级行政单位,是娄底市为切实转变经济增长方式,打造活力娄底、魅力娄底、富裕娄底、和谐娄底的展示窗口,以四化两型为主线,推进两型社会建设,探索建设新型工业化、新型城市化路子,将建设成为娄底市新型城市示范区、两型产业聚集区、城乡统筹样板区、生态文明先导区。万宝新区党委、管委会分别作为中共娄底市委、市人民政府的派出机构,对万宝新区经济建设实行统一领导、规划、建设和管理,行使市级经济管理权限,不负责社会事务管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。万宝新区管委会是本级一级预算单位,内设部门24个,核定专项及事业编制66人,截止2019年底实际在职人员212人,其中在编财政供养人员60人,聘用人员67人,市直机构派驻人员77人,其它人员8人。

(二)决算单位构成。万宝新区管委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:万宝新区管委会本级。

第二部分

部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表格见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计33198.87万元,支出总计25805.25万元。与2018年相比,收入增加29961.72万元,增长925.56%,主要是因为当年度土地出让增加;支出增加21131.91万元,增长452.18%,主要是因为项目建设投入增加,大型招商活动及社会事务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33198.87万元,其中:财政拨款收入27258.61万元,占82.11%;其他收入5940.26万元,占17.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25805.25万元,其中:基本支出13805.25万元,占53.5%;项目支出12000万元,占46.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计27258.61万元,支出总计25805.25万元。与2018年相比,收入增加24071.71万元,增长755.33%,主要是因为土地出让增加;支出增加21131.91万元,增长452.18%,主要是因为项目建设投入增加,大型招商活动及社会事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出25805.25万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加21131.91万元,增长452.18%,主要是因为项目建设投入增加,大型招商活动及社会事务支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出25805.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7186.66万元,占27.85%;城乡社区(类)支出18618.59万元,占72.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为25805.25万元,支出决算数为25805.25万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为7186.66万元,支出决算为7186.66万元,完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为18618.59万元,支出决算为18618.59万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出13805.25万元,其中:人员经费1397.27万元,占基本支出的10.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;公用经费12407.98万元,占基本支出的89.88%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为69.1万元,与上年相比减少1.33万元,减少1.92%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算64.45万元,占93.27%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.65万元,占6.72%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年相比减少16.59万元,减少100%。

2、公务接待费支出决算为64.45万元,与上年相比增加21.19万元,增长48.98%,全年共接待来访团组498个、来宾4485人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.65万元,与上年相比减少5.93万元,减少56.05%,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.65万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入17720万元;年初结转和结余2665.11万元;支出18618.59万元,其中基本支出6618.59万元,项目支出12000万元;年末结转和结余1766.52万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。当年无重大项目预算绩效评价目标。2019年新区根据《娄底市财政局关于印发<娄底市本级预算绩效目标管理办法>的通知》(娄财绩〔2015〕284号)文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出13805.25万元,比2018年总支出238.92%,主要原因是项目建设投入增加,大型招商活动及社会事务支出增加。

(二)一般性支出情况

本部门2019年度一般性支出216万元,与2018年相比减少24万元,减少10%。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年度万宝新区部门决算表

信息来源:娄底市财政局 作者: 编辑:
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