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2019年度娄底市政务服务中心部门决算

2019年度娄底市政务服务中心部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-26 18:13 浏览量: 字体:

目  录

第一部分  娄底市政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名词解释

第一部分 

娄底市政务服务中心概况

一、部门职责

娄底市政务服务中心主要职责如下:

(一)按照国家、省有关政务服务、电子政务、政务公开方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作。

(二)研究制定市本级政务服务和电子政务发展战略、中长期规划、专项计划和年度计划,经批准后组织实施。

(三)组织市直和中央、省驻娄有关单位部门集中开展行政审批和政务服务;指导全市行政许可等行政权力事项及政务服务事项优化流程,并对上述事项的办事指南进行审核;对并联审批项目进行协调督查。

(四)负责对进驻政务服务大厅的窗口及服务项目的统筹安排;负责对进驻政务服务大厅办理的政务服务事项进行指导、协调、管理和服务。

(五)负责起草或制定政务服务大厅管理办法和规章制度,并组织实施;负责对进驻政务服务大厅的窗口及其工作人员的日常监督指导和绩效考评,受理对窗口及其工作人员的工作作风、服务质量、服务效能等方面的投诉并组织调查处理;负责提供有关政务服务事项的咨询、导办服务。

(六)负责对经市人民政府批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的业务指导、工作协调和督促考评;指导县市区和园区政务服务中心工作。

(七)负责全市电子政务外网骨干传输网及其网络安全平台建设与管理,推动各级各部门电子政务网络互联互通;指导县市区、市直部门政务网络及平台的建设与管理。

(八)负责承办市人民政府门户网站,承担网站技术平台建设、维护、安全防护等日常运行保障工作;向省政府门户网站提供内容保障;承担全市政府网站常态化监测的有关工作,落实政府网站间的协调联动机制。

(九)负责市人民政府门户网站“书记信箱”、“市长信箱”的管理。

(十)协助政务公开、政务服务主管部门做好政务公开工作,承办市本级政府政务信息网上公开的日常事务,履行政府信息公开的有关职责。

(十一)指导全市政务服务和电子政务建设工作;推进全市电子政务应用系统资源整合共享与建设;指导督促和推进建设全市“互联网+政务服务”平台。

(十二)承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。娄底市政务服务中心为市人民政府直属的参照《公务员法》管理的正处级事业单位(公益一类),内设科室8个,分别为办公室、政务服务科、窗口管理科、电子政务科、政府网站科、技术服务科、人事科、吉星路分中心。

(二)决算单位构成。娄底市政务服务中心2019年部门决算公开单位包括:娄底市政务服务中心本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市政务服务中心                                公开01表                                         单位:万元

收入

支出

项        目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏       次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1685.54

一、一般公共服务支出

14

1586.48

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.20

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

20

0.00

8

0.00

八、社会保障和就业支出

21

7.69

0.00

十一、城乡社区支出

5.90

0.00

十四、资源勘探信息等支出

84.68

0.00

…………

0.00

本年收入合计

9

1685.54

本年支出合计

22

1684.95

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.72

         年初结转和结余

11

2.29

                年末结转和结余

24

2.16

12

25

总计

13

1687.83

总计

26

1687.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市政务服务中心                              公开02表                                         单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏         次

1

2

3

4

5

6

7

合         计

1685.54

1685.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1587.07

1587.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1580.07

1580.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1580.07

1580.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013811

  标准化管理

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市政务服务中心                                    公开03表                                              单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合     计

1684.95 

1684.95 

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1586.48

1586.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1579.48

1579.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1579.48

1579.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.00 

7.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

2013811

  标准化管理

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.69 

7.69 

0.00 

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.90

5.90

0.00 

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市政务服务中心                                    公开04表                                   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1685.54

一、一般公共服务支出

15

1586.48

1586.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

19

0.20

0.20

0.00

6

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

21

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

22

7.69

7.69

0.00

十一、城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

十四、资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

…………

本年收入合计

9

1685.54

本年支出合计

23

1684.95

1684.95

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

1.57

年末财政拨款结转和结余

24

2.16

2.16

0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

1.57

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

13

27

总计

14

1687.11

总计

28

1687.11

1687.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

       部门:娄底市政务服务中心                                 公开05表                                         单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏      次

1

2

3

合      计

1684.95

1684.95

0.00

201

一般公共服务支出

1586.48

1586.48

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1579.48

1579.48

0.00

2010301

  行政运行

1579.48

1579.48

0.00

20138

市场监督管理事务

7.00

7.00

0.00

2013811

  标准化管理

7.00

7.00

0.00

205

教育支出

0.20

0.20

0.00

20599

其他教育支出

0.20

0.20

0.00

2059999

  其他教育支出

0.20

0.20

0.00

208

社会保障和就业支出

7.69

7.69

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.69

7.69

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.69

7.69

0.00

212

城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

5.90

5.90

0.00

215

资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

84.68

84.68

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市政务服务中心                                       公开06表                                               单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

431.13

302

商品和服务支出

922.07

307

债务利息及费用支出

0.57

30101

  基本工资

105.48

30201

  办公费

44.48

30701

  国内债务付息

0.57

30102

  津贴补贴

47.40

30202

  印刷费

47.72

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

122.13

30203

  咨询费

3.00

310

资本性支出

92.98

30106

  伙食补助费

29.39

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

10.04

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

39.50

30108

  机关事业单位基本养老保险费

55.49

30206

  电费(含双回电路改造)

132.34

31003

  专用设备购置

53.48

30109

  职业年金缴费

1.46

30207

  邮电费

23.68

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.79

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.41

30211

  差旅费

12.71

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

27.54

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

135.76

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

60.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

218.80

30215

  会议费

14.65

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.64

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

27.94

30217

  公务接待费

0.67

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

20.23

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.40

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

80.92

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

3.39

30226

  劳务费

337.70

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

7.77

30227

  委托业务费

18.87

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

2.40

30228

  工会经费

20.75

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

95.98

30229

  福利费

18.66

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.69

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

24.16

30240

  税金及附加费用

    1.08

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

649.93

公用经费合计

1015.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市政务服务中心                                  公开07表                                  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.10

0.00

15.10

0.00

3.10

12.00

5.36

0.00

5.36

0.00

4.69

0.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门:娄底市政务服务中心                                 公开08表                                              单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(说明:娄底市政务服务中心2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转与结余2.29万元,本年收入1685.54万元,本年支出1684.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.72万元,年末结转与结余2.16万元。2019年度与2018年度相比收入增加684.31万元,增长68.34%;支出增加683.11万元,增长68.19%。2019年度收入和支出均出现较大幅度增长,主要有以下二个原因:一是原娄底市政务服务中心与娄底市电子政务管理办公室合并成立新的娄底市政务服务中心,机构合并导致职工人数增加;二是娄底市政务中心成为全省“只跑一次”制度改革试点单位,对政务服务大厅标准化改造装修以及窗口聘请了50名劳务派遣人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1685.54万元,其中:财政拨款收入1685.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1684.95万元,其中:基本支出1684.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转与结余2.29万元,本年拨款收入1685.54万元,本年拨款支出1684.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.72万元,年末结转与结余2.16万元。2019年度与2018年度相比收入增加684.31万元,增长68.34%;支出增加683.11万元,增长68.19%。2019年度收入和支出均出现较大幅度增长,主要有以下二个原因:一是原娄底市政务服务中心与娄底市电子政务管理办公室合并成立新的娄底市政务服务中心,机构合并导致职工人数增加;二是娄底市政务中心成为全省“只跑一次”制度改革试点单位,对政务服务大厅标准化改造装修以及窗口聘请了50名劳务派遣人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1684.95万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加683.11万元,增长68.19%,主要有以下二个原因:一是原娄底市政务服务中心与娄底市电子政务管理办公室合并成立新的娄底市政务服务中心,机构合并导致职工人数增加;二是娄底市政务中心成为全省“只跑一次”制度改革试点单位,对政务服务大厅标准化改造装修以及窗口聘请了50名劳务派遣人员。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1684.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1586.48万元,占94.16%;资源勘探信息等支出84.68万元,占5.03%;社会保障和就业支出7.69万元,占0.46%,城乡社区支出5.90万元,占0.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1067.90万元,支出决算数为1684.95万元,完成年初预算的157.78%,其中:

1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出1579.48万元,占支出决算数93.74%。

2、一般公共服务支出-市场监督管理事务-标准化管理支出7.00万元,占支出决算数0.42%。

3、教育支出-其他教育支出-其他教育支出0.20万元,占支出决算数0.01%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出7.69万元,占支出决算数0.46%。

5、资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出84.68万元,占支出决算数5.03%。

6、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出5.90万元,占支出决算数0.35%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1684.95万元,其中:人员经费649.93万元,占基本支出的38.57%,主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金、医疗费补助、助学金;公用经费1015.62万元,占基本支出的60.28%,主要包括办公费、印刷费、电费、租赁费、会议费、劳务费、维修维护费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置咨询费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.10万元,支出决算为5.36万元,完成预算的35.50%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,没有发生因公出国(境)费。

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为0.67万元,完成预算的5.58%。2019年度本单位严格控制公务接待活动,在控制接待标准的同时,杜绝无公函接待费用的发生。

公务用车运行及维护费支出预算为3.10万元,支出决算为4.69万元,完成预算的151.29%。公车运行及维护费超预算主要原因是2019年度娄底市政务中心成为全省“只跑一次”制度改革试点单位,面对比往年更多次数的检查、监督,以及与县市对口部门更多的调度和协作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.67万元,占12.50%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.69万元,占87.50%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.67万元,全年共公务接待批次15个、公务接待120人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.69万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.69万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支,政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款预算收入:指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

二、其他预算收入:指除财政拨款预算收入、其他各项预算收入之外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

三、财政拨款结转:指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

四、财政拨款结余:指单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

五、“三公经费”支出口径:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费支出口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

信息来源:娄底市财政局 作者: 编辑:
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