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中共娄底市委宣传部娄底市本级整体支出绩效自评材料

中共娄底市委宣传部娄底市本级整体支出绩效自评材料

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-07-08 09:08 浏览量: 字体:

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章)  中共娄底市委宣传部  

20205 月20


自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

   

材料1:

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

1.进一步加强理论武装。持续推进各级中心组学习提质上档,切实发挥“示范组”“模范班”效应;着手组建市县两级理论宣讲专家库、微宣讲人才库;全力丰富理论宣讲平台载体,创新理论宣讲话语方式,深化理论研究阐释;扎实做好“学习强国”平台的建设推广和使用工作。

2.进一步把握意识形态工作领导权。进一步健全完善工作机制和考核方式,落细落实意识形态工作责任。

3.进一步做大做强新闻舆论。加大正面宣传,做强中心主题宣传,做优对上报道,力争舆论宣传取得新突破。加强热点问题引导,健全突发事件新闻应急机制,完善信息发布制度,有效引导热点舆论,积极凝聚社会共识。加快媒体融合发展,打造主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

4.进一步深化社会主义核心价值观培育践行。创新开展社会宣传,开展社会主义核心价值观示范点建设活动,进一步做好核心价值观融入文章;深入推进全国文明城市创建。推进志愿服务制度化常态化开展,打造具有娄底特色的志愿服务品牌。深入推进公民道德建设工程,切实加强未成年人思想道德建设;统筹推进农村精神文明建设;积极探索新时代文明实践中心建设。以娄星区为试点,建立区、乡镇、行政村三级工作机构。

5.进一步推进文化事业和文化产业发展。加强文化事业。组织开展各类群众性文化活动,打造“乡村文化艺术节”和“社区文化节”两大活动品牌;强化扶持引导,加大文艺创作,推出一批原创精品。做大文化产业。继续实施文化创新“五名工程”,推进文化产业集聚发展。全力组织开展首届创意名品设计大赛,不断提升文创产品对外推广水平。加快培育骨干龙头文化企业,推动重点文化产业项目建设,强化文旅产业融合发展专业人才培养,提升文化产业综合实力。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年全年总支出(含原市委讲师团)为1388.39万元。按照功能分类,其中:行政运行支出976.32万元;其他宣传事务支出177.42万元;其他文化和旅游支出28.5万元;文化产业发展专项支出18万元;其他文化体育与传媒支出129.41万元;其他城乡社区管理事务支出15万元;其他城乡社区支出17.01万元;其他支出26.73万元。按支出经济分类,其中:工资福利支出687.9万元,商品和服务支出659.7万元,对个人和家庭的补助支出32.94万元,其他资本性支出7.85万元。 

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2019年,在财政预算资金范围内,我部积极筹划,认真履职,确保完成以下整体目标任务及绩效指标:

目标1:机关运转保障。

数量指标:按时保障在职人员43人、退休人员15人的人员经费;及时支付机关各单位履行职能发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车维护费、差旅费、其他交通费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等费用。

质量指标:机关工作运转保障率100%。

时效指标:全年保障。

可持续影响指标:与去年持平。

服务对象满意度指标:单位人员对财政资金保障的满意度达100%。

成本指标:年度支出 500.40万元。

目标2:强化理论武装。

数量指标:全年至少开展12次市委理论中心组学习,做好“学习强国”平台推广使用工作,实现党员覆盖率达50%。

质量指标:中心组成员参学率实现98%以上,上级精神传达率实现98%以上。

    时效指标:本年度12月底前完成。

可持续影响指标:有效发挥领学带学促学作用。

    服务对象满意度指标:参与人员满意度达98%。

成本指标:由部门预算专项支出和50万元市级专项经费保障。

目标3:做好全市舆论宣传。

数量指标:在各级主流媒体发表正面宣传稿件3000篇(条),开展“好记者讲好故事”等活动1次以上,持续开展新闻阅评,全年共编发《新闻阅评》简报12期。

质量指标:完成率100%,娄底知名度和美誉度明显提升。

时效指标:全年持续进行。

可持续影响指标:努力营造全市良好舆论氛围。

服务对象满意度指标:社会公众满意度明显提升。

成本指标:对上报道稿件篇目奖、媒体采访接待、阅评简报制作印刷费相关重要活动等工作经费70.05万元。

目标4:加强文化建设。

数量指标:精心组织文艺精品创作生产,推出1批优秀作品,参评“五个一工程”奖评选活动;分别开展“欢乐潇湘.文化娄底”系列群众文化活动、“全市首届社区文化节”、“全市乡村文化节”、组织乡村文艺宣传队公演等活动和系列书画、摄影展览活动1次以上,组织工作、活动推进会1次以上。

质量指标:完成率100%,文化建设提质增速。

时效指标:全年持续进行。

可持续影响指标:不断满足新时代群众文化期待。

服务对象满意度指标:社会公众满意度明显提升。

成本指标:文化创作扶持资金、开展活动等工作成本至少51.5万元。

目标5:意识形态领域引导和管理。

数量指标:全年召开意识形态工作联席会1次以上。

质量指标:完成率100%,圆满完成年度意识形态工作各项任务。

时效指标:全年持续进行。

可持续影响指标:意识形态工作责任进一步压实。

服务对象满意度指标:参与人员满意度95%以上。

成本指标:会议费440元/人·天。

目标6:推进精神文明创建。

数量指标:精心组织庆祝新中国成立70周年等系列主题活动和群众性主题教育活动等1次以上。推出1批中国好人、湖南好人、娄底好人,开展志愿服务活动、先进典型学习宣传活动5次及以上。推进新时代文明实践中心建设,依托平台开展传统节日及重要时间节点实践活动3000次以上。

质量指标:完成率100%,文明创建的群众基础更加广泛。

时效指标:全年持续进行。

可持续影响指标:社会主义核心价值观逐渐深入人心。

服务对象满意度指标:社会公众满意度明显提升。

     目标7:加强干部队伍建设。

数量指标:深入开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育和系列主题学习、专题培训活动2-3次;召开全市宣传部长会议等全市性会议1次,宣传系统会议1次以上。

质量指标:完成率100%,践行“四力”标准,宣传干部队伍建设和作风建设全面加强。

时效指标:全年持续进行。

可持续影响指标:全市宣传思想战线干部呈现良好精神风貌。

服务对象满意度指标:干部满意度明显提升。

成本指标:会议费440元/人·天,干部培训360元/人/次。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年,娄底宣传工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以庆祝新中国成立70周年为主线,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展,推动工作聚焦新目标、落实新要求、展示新作为,各项工作取得新的成效。并按照年初绩效目标要求,圆满完成了绩效目标任务,具体表现在:

完成目标1:机关运转保障。

切实加强人员经费和日常公用经费保障。2019年年末在职总人数43人(含纪检组),退休人员15人,内设机构及派驻纪检组共18个。人员经费720.84万元,公用经费667.55万元,人员经费保障率达到100%,人员满意率达到100%。

    效果:保障了机关正常运转和财政资金使用效益,严明了廉政纪律。

完成目标2:强化理论武装。

理论武装全面加强。充分发挥党委(党组)理论学习中心组的“龙头”作用,全年市委理论学习中心组带头集中学习17次,结合主题教育督查指导,对88个党委(党组)理论中心组学习开展了巡听督导。召开庆祝中华人民共和国成立70周年专题宣讲报告会。认真组织开展十九届四中全会精神集中宣讲,组建市委宣讲团集中宣讲36场,直接受众近2万人。切实做好“学习强国”平台推广使用工作,通过召开专门会议、组织人员培训等方式,动员广大党员干部群众下载安装学习平台;组建学习组织架构,坚持常态化调度、督促、通报等形式,实现党员覆盖率达51.3%,当日参与度为42.48%。

效果:有效发挥了“关键少数”领学带学促学作用,各级领导干部理论学习持续深入。打通了理论宣讲“最后一公里”,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。营造了学习强国平台学习浓厚氛围。

完成目标3:做好全市舆论宣传

新闻宣传有规模,坚持围绕中心、服务大局,全年共在央省媒体发稿3000多篇,其中新华社刊发通稿40余篇,《人民日报》刊发各类稿件15篇;央视《新闻联播》报道7次。主题宣传有特色,组织“传承红色基因”行进式主题采访,全力挖掘、探寻我市红色印记。媒体融合有成效,推进市级报网融合,县级融媒体中心建设实现全覆盖,“新娄底”新闻客户端上线试运行。新闻扶贫有效益,积极争取央视“新化红茶”、湖南广电“涟源金秋梨”广告精准扶贫项目,组织开展“直播古仙界首届帐篷文化节”“致敬丰收、献礼国庆—直播天门”等新闻扶贫活动,带动贫困户增收,带活乡村旅游,助力脱贫攻坚。日常管理有创新,在全市新闻战线开展“四力”主题教育活动,组织好“好记者讲好故事”暨“四力”教育宣传活动,举办庆祝第20个中国记者节暨资深新闻工作者证章颁发仪式,首次对67名从业20年以上新闻记者颁发纪念证章。组织开展娄底新闻奖和优秀新闻工作者评选活动,9件作品荣获新闻奖。持续开展新闻阅评,全年共编发《新闻阅评》简报13期。

    效果:主流舆论不断壮大,营造了全市良好舆论氛围。积极对上对外传播了娄底声音,展现了娄底形象。同时增强了新闻从业人员的职业荣誉感、自豪感和归属感。

完成目标4:加强文化建设。

文艺创作精品涌现,全市文艺精品创作促进会顺利召开,娄底市第三届文学艺术奖、娄底市2017-2019年度精神文明建设“五个一工程”将评选活动圆满完成。推选一批作品参与省“五个一工程”评选,歌曲《源》获省“五个一工程”奖入选作品。群众性文化活动热闹丰富,贯穿新中国成立70周年这一主线,围绕公共文化服务提质升级,全年组织乡村业余文艺宣传队到村、社区巡演1000余场,完成“送戏曲进万家”惠民演出657场,成功举办首届社区文化节、第二届乡村文化艺术节,开展“欢乐潇湘·文化娄底”群众文化活动34项,特别是“礼赞新中国·建功新时代”经典诵读活动全面展示了机关干部锐意进取的良好精神风貌。

效果:推动了文化精品创作,创作出群众喜爱的好作品。扩大基层文化惠民工程的覆盖面,不断提高了人民群众的文化获得感、幸福感。

完成目标5:意识形态领域引导和管理。

    内容涉密(略)

完成目标6:推进精神文明创建

注重典型选树,共推出中国好人1名,湖南好人21名,湖南新时代好少年4名,娄底好人25名,成功推出第七届全国道德模范肖光盛。精心组织“庆祝中华人民共和国成立70周年‘70华诞·与爱同行’娄底市道德模范、身边好人宣传活动”。加强宣传教育,组织庆祝新中国成立70周年暨“礼赞新中国.建功新时代”经典诵读、“我的中国梦”和“我们的节日”等系列主题活动,“我和我的祖国”“点赞中国.我和国旗合个影”等群众性主题教育活动。拓展载体平台,积极组织开展“满城都开文明车”“礼让斑马线”“文明过马路”等活动,文明交通渐成城市幸福底色。加快新时代文明实践中心建设,深入开展“查防保”“党员进基层·情暖微心愿”等志愿服务,娄星区街心社区获“全国最美志愿服务社区”,新化“上梅红”、娄星“乐坪乐”“长青藤”等志愿服务品牌全面涌现,“志愿红”成为娄底一道靓丽风景。其中娄星区新时代文明实践中心开展实践活动3160余次,参与人数达7万人。

   效果:社会主义核心价值观逐渐深入人心,文明创建的群众基础更加广泛,塑造了良好的城市文明风尚,极大地推动全市经济与社会的协调发展。

    完成目标7:加强干部队伍建设。

认真落实机构改革要求,全年完成市委讲师团整建制并入、新闻出版、电影管理职能划转等改革任务。切实加强思想政治和能力作风建设,认真落实全面从严治党主体责任。在抓实中心组学习和机关学习的基础上,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。开展深化宣传思想战线增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作,提升干部人才队伍能力素质。全年召开全市宣传部长会议1次,年中宣传工作会议1次。

效果:全市宣传思想战线认真贯彻落实中央、省、市工作要求,狠抓了工作落实,宣传思想文化工作再上新台阶。

三、总体评价和自评得分情况

2019年我部严格遵守财经纪律,强化预算管理,在绩效目标设置、完成、项目资金安排、使用及管理情况等方面严格有关规定执行。根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,得分为94分,其中:预算控制率为25.59%,扣6分。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1. 预算编制理论性基础不扎实,编制经验不足,科学化、合理化水平还需提高,预算安排与实际支出存在差距,调整预算幅度较大,且预算执行进度管理需加强。

2.绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够。

工作建议

1.健全本部预算编制体系,结合历年决算编制情况,认真分析单位经费支出规律,提高预算编制的科学性、准确性。

2.预算执行管理的控制机能,提高合理规划资金的细化程度,加强资金使用的实时把控,强化预算约束力,强化预算执行。

3.增强部机关干部财务绩效、财务效能意识。提高预算绩效申报和评价工作质量。

材料2:

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:中共娄底市委宣传部

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

 40(不含纪检组)

43(含纪检组、原讲师团) 

 

经费控制情况

12392146.58

11055161.46

13883915.09

三公经费

 247980.19

 320000(其中讲师团8万元)

243802.79 

   1.公务用车购置和维护经费

 96336.19

167000

162435.49

    其中:公车购置

 0

 0

 0

          公车运行维护

96336.19 

 167000

 162435.49 

   2.出国经费

109942

 0

28000 

   3.公务接待

41702

153000

53367.3 

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

6791181.79

6636325.53

 6675492.63

  其中:办公经费

276816.52

 

172531.9 

       水费、电费、差旅费

206223.45

 

194860.05 

       会议费、培训费

221055

 

284245

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

13744489.64 

13883915.09 

厉行节约保障措施

1.强化部机关干部财务绩效、财务效能意识;2.加强支出预算编制管理;3.加强公务接待、公务用车使用、会议费、国内差旅等经费审批管理等。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

材料3:

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

40/43*100%=93.02%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

(320000-365000/320000)*100%=-14.06%

8

过  程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

12392146.58/12638235.25*100%=98.05%

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

2828753.63/11055161.46*100%= 25.59%

4

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

6675492.63/6636325.53*100%=1%

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

243802.79/320000×100%=76.19%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

6

过 程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

合计得分

94

材料4:

(一)2019年度部门整体支出绩效目标申报表

2019年部门整体支出绩效目标申报表(市委宣传部)

部门整体支出年度绩效目标

绩效目标

产出指标

效益指标

数量
指标

质量
指标

时效
指标

成本
指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续
影响

服务对象满意度

完成本年度单位人员经费和办公经费保障任务

财政全额保障在职43人,退休15人

人员经费和日常公用经费保障率100%

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前

年度支出500.40万元

与去年持平

单位人员对财政资金保障的预计满意度达100%

做好全市舆论宣传

在各级主流媒体发表正面宣传稿件3000篇(条),开展“好记者讲好故事”等活动1次以上,持续开展新闻阅评,全年共编发《新闻阅评》简报12期

完成率100%,提升娄底知名度和美誉度

全年持续进行

对上报道稿件篇目奖、宣传资料制作、印刷费、媒体采访接待、相关重要活动等工作经费70.05万元

营造全市良好舆论氛围

社会公众满意度明显提升

加强文化建设

精心组织文艺精品创作生产,推出1批优秀作品,参评“五个一工程”奖评选活动;分别开展“欢乐潇湘.文化娄底”系列群众文化活动、“全市首届社区文化节”、“全市乡村文化节”、组织乡村文艺宣传队公演等活动和系列书画、摄影展览活动1次以上,组织工作、活动推进会1次以上

完成率100%,文化建设提质增速

全年持续进行

文化创作扶持资金、开展活动等工作经费51.5万元

不断满足新时代群众文化期待

社会公众满意度明显提升

意识形态领域引导和管理

全年召开意识形态工作联席会1次以上

完成率100%,圆满完成履行意识形态责任制年度各项工作任务

全年持续进行

意识形态督查差旅、考评、阵地建设、舆情管控、风险防控研讨会等工作经费59.87万元,活动、资料等所需经费13.1万元,购买办公所需设备9.41万,会议费440元/人/天

意识形态工作责任进一步压实

参与人员满意度95%以上

推进精神文明创建

精心组织庆祝新中国成立70周年等系列主题活动和群众性主题教育活动等1次以上。推出1批中国好人、湖南好人、娄底好人,开展志愿服务活动、先进典型学习宣传活动5次及以上。推进新时代文明实践中心建设,依托平台开展传统节日及重要事件节点实践活动3000次以上

完成率100%,文明创建的群众基础更加广泛

全年持续进行

社会主义核心价值观逐渐深入人心

社会公众满意度明显提升

加强干部队伍建设

深入开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育和系列主题学习、专题培训活动2-3次;召开全市宣传部长会议等全市性会议1次,宣传系统会议1次以上

完成率100%,践行“四力”标准,宣传干部队伍建设和作风建设全面加强

全年持续进行

会议费440元/人·天,干部培训360元/人/次

全市宣传思想战线干部呈现良好精神风貌

干部满意度明显提升

2019年部门整体支出绩效目标申报表(原市委讲师团)

部门整体支出年度绩效目标

绩效目标

产出指标

效益指标

数量
指标

质量
指标

时效
指标

成本
指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续
影响

服务对象满意度

完成本年度单位人员经费保障任务

财政全额保障人数8人

人员经费保障率100%

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前

人均年度成本11.46万元

比去年增加4%左右

满意

中心组学习

至少12次中心组学习

一次中心组学习至少有市委理论学习中心组成员50人以上参加

本年度12月底前完成

专项支出和50万元专项经费保障中心组学习

中心组成员参学率98%以上,上级精神传达率98%以上。

水电费、物业费

保障2019年12个月的正常运行

保障各科室全年有效运行

保障到本年度12月底

保障8万元

保障4间办公室全年有效运行

全体干部职工满意率100%

信息来源:娄底市财政局 作者: 编辑:
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