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湖南省财政厅关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知

   

  各市州财政局、省直各单位:

  根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔201524号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔20171号)以及《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔201715号)有关要求,现就我省行政事业单位编制2017年度内部控制报告有关事项通知如下:     一、总体要求     (一)强化组织领导。各市州财政部门、省直各单位应当加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导,健全工作机制,明确责任主体,制定工作方案,细化分解任务,明确时间节点,强化协调配合,加大保障力度,推动本地区、本部门各级各类行政事业单位做好内部控制报告编制、审核、报送、分析、使用等工作。

  (二)信息真实完整。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况,按照本通知的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告;各市州财政部门、省直各单位应当按照本通知的要求按时审核、汇总并报送汇总内部控制报告。     (三)开展分析应用。各市州财政部门、省直各单位应当坚持需求导向和问题导向,积极开展本地区、本部门内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作,指导所属单位进一步完善内部控制建设工作,监督所属单位内部控制有关问题的整改。

  (四)加强监督检查。各市州财政部门、省直各单位应当加强对本地区(部门)内部控制编报工作的监督检查,抽取一定比例的所属单位内部控制报告,对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。对工作推进不力、进度迟缓的单位,应督促有关单位加强组织领导,提高编报工作效率;对在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位,一经查实,将予以通报批评。     二、报送要求     (一)省直各单位应当于201844日前完成本单位所属行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,并将本单位行政事业单位内部控制报告报送省财政厅(会计处)。有二级预算单位的省直单位至少报送1个典型案例,典型案例内容应包括案例单位名称,案例单位可复制、可推广的经验和做法。

  (二)各市州财政部门应当于201844日前完成对所辖县市区财政部门及同级部门(不含中央及省垂直管理部门)行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,并将本地区行政事业单位内部控制报告报送省财政厅(会计处)。每个市州至少报送2个典型案例,典型案例报送要求同上。     三、其他事项     (一)关于2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件。各市州财政部门、省直各单位应当使用财政部统一下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报 告的编制、汇总工作。     请于2018115日后在财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)相关栏目下载2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件及有关操作手册和操作讲解视频,也可 通过湖南内部控制工作交流”QQ群(群号:626549248)下载。

  (二)关于内部控制报告形式。

  各市州财政部门和省直单位应当同时报送本市州(部门)纸质版和电子版内部控制报告。

  纸质版报告为本市州(部门)汇总的内部控制报告,报告应当由市州财政部门或省直单位负责人签章,并加盖汇总单位公章,报送至省财政厅会计处。

  电子版内部控制报告应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件,文件以市州或单位命名,内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。电子版通过财政内网发送至省财政厅会计处方芳邮 箱。

  其他各级部门或单位应当按照同级财政部门或上级主管部 门规定的形式报送内部控制报告。

  联系人:方芳

  联系地址:长沙市城南西路1号湖南省财政厅会计处1214 联系电话:0731-85165160 

  附件:1.2017年度行政事业单位内部控制报告 

                2.2017年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告

  湖南省财政厅

 2018110


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