娄底职院2019部门预算说明

  一、单位职能职责

  (一)单位职能概述

  1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;

  2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;

  3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;

  4.开展成人教育和社会化培训工作;

  5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;

  6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项

  (二)单位机构设置

  学院内设机构42个,其中党政管理机构14个,教学单位17个,教辅单位6个,附属单位2个,纪检监察机构1个,群团组织2个。全院拨款事业编制为1400名(含附属医院差额拨款人员100人),在职人员数961名。

  二、2019年部门预算情况说明

  2019年部门预算编报范围为娄底职业技术学院收入包括公共预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括单位基本运行的教育支出、非税收入成本及专项经费。

  (一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2019年财政拨款收支总预算10531.63万元,比2018年执行数7104.06万元增加3427.57万元,同比去年增长48%。收入10531.63万元为一般公共预算拨款、支出预算数10531.63万元,其中:工资福利支出7644.92万元,商品服务支出297.43万元,对个人和家庭的补助支出21.78万元,专项支出2567.5万元。

  (二)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出10531.63万元,其中:人员经费7666.7万元,比2018年执行数6194.10万元增加1472.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;

  公用经费297.43万元,比2018年执行数296.35万元增加1.08万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  项目支出2567.5万元,比2018年执行数613.61万元增加1953.89万元。

  (三)关于2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年“三公”经费预算总计383万元,其中:公务接待费151万元;公务用车费232万元,与2018年预算持平。

  (四)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)关于 2019年收支预算情况的总体说明

  收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出为教育支出。2019年收支总预算19331.63万元。

  (六)关于2019年收入预算情况说明

  2019年收入预算数19331.63万元,比2018年执行数15404.06万元增加3927.57万元,其中:经费拨款10531.63万元,比2018年执行数7104.06万元增加3427.57万元;纳入专户管理的非税收入拨款8800万元,比2018年执行数8300万元增加500万元。

  (七)关于 2019年支出预算情况说明

  2019年支出预算数19331.63万元,其中:教育支出18559.19万元,住房保障支出772.44万元。

  1.基本支出:2019年预算数为10992.63万元,比2018年执行数9565.95万元增加1426.68万元。主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出10222.92万元,商品和服务支出747.93万元,对个人和家庭的补助支出21.78万元。

  2.项目支出: 2019年预算数为8339万元,比2018年执行数5838.11万元增加2500.89万元。其中:非税收入成本2343.44万元;专项事业经费5995.56万元。

  

  附件:2019娄底部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

  2019年 2 月2 日


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