娄底技师学院2019年部门预算说明

  一、单位职能职责:

  娄底技师学院履行的主要职责如下:

  (一)负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作,招收初中或高中毕业生,进行全日制的技术培训,主要开设铆焊、数控、模具、汽修、会计电算化、物流等专业;

  (二)培养适应经济建设和社会发展需要的中、高级技能人才及相关社会服务;

  (三)承担各类社会培训工作任务,面向我市城乡无业人员免费培训。

  二、机构设置:

  娄底技师学院设立了办公室、工会、纪检监察室、财务科、后勤科、学生科、教务科、保卫科、培训科、设备管理科和招生就业办,共十一个科室。

  三、2019年部门预算情况说明:

  2019年部门预算编报范围为娄底技师学院。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入;支出包括单位的基本运行经费。单位的运行经费主要指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

  (一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

  2019年财政拨款收支总预算1735.31万元。收入为经费拨款和纳入专户管理的非税收入拨款,包括:经费拨款当年拨款收入1475.31万元,纳入专户管理的非税收入拨款260万元;2019年支出预算数1735.31万元,其中:其中教育支出1735.31万元。

  (二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年一般公共预算当年拨款1475.31万元, 比 2018年执行数增加295.97万元,主要是因为有增加2019年政府绩效奖励的预算数。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  工资福利支出1356.89万元,占91.97% ; 商品和服务支出118.42万元,占8.03% 。 

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  工资福利支出:2019年预算数为1356.89万元,比2018年执行数增加289.31万元,增加27.10%。

  商品和服务支出:2019年预算数为118.42万元,比2018年执行数增加6.66万元,增加6.00%。

  (三)关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出1475.31万元,其中:人员经费1356.89万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金;

  公用经费118.42万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  (四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年“三公”经费预算总计41万元,其中:公务接待费15万元,公务用车运行维护费26万元。2019年预算数与2018年预算数持平。我校严格执行中央“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的相关规定,严格公车私用、严控公务接待标准,无公函不接待。

  (五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)关于 2019 年收支预算情况的总体说明

  收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、住房保障支出等。 2019 年收支总预算1735.31万元。

  (七)关于2019年收入预算情况说明

  2019年收入预算数1735.31万元,其中:经费拨款1475.31万元,纳入专户管理的非税收入拨款260万元。

  (八)关于 2019年支出预算情况说明

  2019年支出预算数1735.31万元,其中:教育支出1735.31万元。基本支出:2019年预算数为1735.31万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职人员的基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1616.89万元,商品和服务支出118.42万元。

  附表:2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

  2019年1月30日


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